好x果验厂不符合项改善报告
2007年10月04日东莞市检验检疫局对我司(东莞寮步岭厦好x果玩具厂)的换证进行现场审核,开出了以下四条不符合项,现就此四项不符合项的改善进行报告如下:
一、AT-QP-10生产设备管理程序实际为生产过程控制程序，生产设备程序缺失。
原因分析：整理文件时将文件标题混淆，对文件管理意识不够强。
纠正预防措施：
1）现已重新整理此两份文件
2）整理及编写相关资料时，检查标题与文件确保文件与标题的一致性。
二、PL-030成品检验文件未明确规定检测扭力点。
原因分析：制订文件时将其遗漏。
纠正预防措施：
1）已对PL-030成品检验指导重新编制，使其能覆盖到所需检测点。
2）部门加强对检验性文件的编制，并加强对检验文件的审查力度。
三、编号为070903-5的品质异常通知单所列问题无改善结果确认。
原因分析：对品质异常通知单的追踪力度不够。
纠正预防措施：今后加强对品质异常通知单的追踪力度。
四、油漆使用记录未记录油漆批号。
原因分析：在油漆使用时，未记录油漆批号只记录了PO号等信息，未重视油漆的追溯情况。
纠正预防措施：1）在今后的油漆使用中，增加油漆的编号记录，以确保油漆的使用追溯情况。
2）加强员工对产品信息的追溯意识，审核记录时注意审核以上相关的信息的完整性。
备注：（改善依据见附页）
报告单位：东莞寮步好x果玩具厂
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